目录

第一部分    海南省机关幼儿园概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   海南省机关幼儿园2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省机关幼儿园2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海南省机关幼儿园概况

一、 主要职能

（一） 园区介绍

全园共有大班、中班、小班共42个教学班，1000多名幼儿，一园三址，海府总园占地面积21亩，建筑面积1.5万平方米，江岸分园占地面积10亩，建筑面积5031平方米，江东一分园占地面积10亩，建筑面积3763平方米。

（二）近况介绍

多年来，幼儿园被评为省、市幼教先进集体，省、市教学科研先进单位，省、市、区卫生先进单位，安全教育工作先进单位，海南省“食品安全示范”学校食堂，全国机关后勤先进单位，全国三八红旗集体等光菜称号，是海南省幼教行业的领头，2008-2017连续五届获得省优质课比赛一等奖第一名。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

……

第二部分  海南省机关幼儿园2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海南省机关幼儿园2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于海南省机关幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省机关幼儿园2024年财政拨款收支总预算4318.06万元，比上年预算数减增加443.07万元，主要是教育支出增加。其中，收入总计4318.06万元，包括一般公共预算本年收入4318.06万元；支出总计4318.06万元，包括教育支出3319.66万元， 社会保障和就业支出640.12万元， 卫生健康支出125.96万元， 住房保障支出232.32万元。

二、关于海南省机关幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省机关幼儿园2024年一般公共预算当年拨款4318.06万元，比上年预算数减增加443.07万元，主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3319.66万元，占76.88%； 社会保障和就业支出640.12万元， 占14.82%；卫生健康支出125.96万元，占2.91%；住房保障支出232.32万元，占5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为3319.66万元，比上年预算数增加370.6万元.主要是项目支出增加，原因是教育厅和省财厅支持学前教育发展。

2.  社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为640.12万元，比上年预算数增加25.07万元，主要是去年新招录14人，今年按实际需求编制，故有增长。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为125.96万元，比上年预算数增加18.39万元主要是去年新招录14人，今年按实际需求编制，故有增长。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为232.32万元，比上年预算数增加29.02万元主要是去年新招录14人，今年按实际需求编制，故有增长。

三、关于海南省机关幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省机关幼儿园2024年年一般公共预算基本支出为3682.76万元，其中：

人员经费3469.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费212.82万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、海南省机关幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省机关幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数7.76万元，其中：

公务用车购置及运行费7.76万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.76万元），于2023年报废一辆，剩余公务车保有4辆，计划购置0辆。

（二）海南省机关幼儿园2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省机关幼儿园2024年无政府性基金预算拨款

六、关于海南省机关幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。海南省机关幼儿园2024年收支总预算4318.06万元。

七、关于海南省机关幼儿园2024年收入预算情况说明

海南省机关幼儿园2024年收入预算4318.06万元，其中：经费拨款收入4318.06万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减增加443.07万元，主要是教育支出增加。

八、关于海南省机关幼儿园2024年支出预算情况说明

海南省机关幼儿园2024年支出预算4318.06万元，其中：基本支出3,682.76万元，占85.29%；项目支出635.30万元，占14.71%。比上年预算数减增加443.07万元，主要是教育支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

海南省机关幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省机关幼儿园2024年单位共有车辆4辆，不包含2023年已报废的一辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海南省机关幼儿园1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算430万元、。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.  幼儿教育项目，预算安排430万元，主要用于日常保教工作，绩效目标是目标1：幼儿家长满意率不低于95%； 目标2：幼儿设备经费购置完成率100%； 目标3：园区维修经费使用完成率100%；目标4：三个园区计划服务省属职工幼儿保育教育工作至少1年； 目标5：在园学生数不少于1250人。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024海南省机关幼儿园单位预算公开_表