目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2022年度单位决算公开表 3

第三部分  2022年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 15

 

第一部分  基本情况

 

一、单位职责

（一）负责省直机关集中办公区（海南广场、省政府国兴办公区、海府办公区、红城湖办公区）、省级领导住宅区（白龙新村、长怡新村、海府二区）安全保卫工作，并做好在省直机关集中办公区的重大会议（活动）的安全保卫任务；

（二）负责省直机关集中办公区消防、安防设施设备维修维护及其监控室值班工作，并做好省级领导住宅区消防、安防设施设备维修维护相关工作；

（三）负责省直机关集中办公区的车辆行车秩序和停放管理工作，协助做好省级领导住宅区车辆交通秩序管理工作；

（四）负责对武警执勤中队和省机关事务管理局管辖区域内社会化委托服务安保队伍的业务指导、监督工作；

（五）负责进入省直机关集中办公区及省级领导住宅区的车辆、人员通行证件制发、管理工作；

（六）负责省直机关集中办公区门岗来访登记工作和重要办公楼、重要楼层的保卫值班工作，协助信访、公安部门做好群众上访接待和群体性上访的处置工作；

（七）协调武警、配合公安部门妥善处置省直机关集中办公区的突发事件；

（八）完成上级领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

省直属机关保卫大队内设机构：综合科、一中队、二中队、三中队4个科级机构。

 

第二部分  2022年度单位决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计1269.75万元，支出总计1269.71万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加167.39万元、167.37万元，增长均为15.18%。主要原因：一是新增13名红城湖办公区安保人员秩序维护服务费；二是调整工作人员年度晋升工资及五险一金；三是调整工作人员岗位工资、薪级工资及绩效奖金；四是执行职业年金虚账记实工作；五是将基础绩效奖纳入养老保险和职业年金缴纳基数，将绩效奖金纳入公积金缴纳基数。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数无变化。年初结转结余0万元，较2021年度决算数无变化。结余分配0.04万元，主要是个税返还奖励，较2021年度决算数增加0.03万元，增长300%，主要原因是个税返还奖金是根据上一年度税款金额测算，2021年度税款金额比2020年度多。年末结转结余0万元，较2021年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1269.75万元，其中：财政拨款收入1269.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1269.71万元，其中：基本支出922.93万元，占72.69%；项目支出346.79万元，占27.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1269.71万元，支出1269.71万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计均增加167.37万元，增长均为15.18%。主要原因：一是新增13名红城湖办公区安保人员秩序维护服务费；二是调整工作人员年度晋升工资及五险一金；三是调整工作人员岗位工资、薪级工资及绩效奖金；四是执行职业年金虚账记实工作；五是将基础绩效奖纳入养老保险和职业年金缴纳基数，将绩效奖金纳入公积金缴纳基数。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1269.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.37万元，增长15.18%，主要原因：一是新增13名红城湖办公区安保人员秩序维护服务费；二是调整工作人员年度晋升工资及五险一金；三是调整工作人员岗位工资、薪级工资及绩效奖金；四是执行职业年金虚账记实工作；五是将基础绩效奖纳入养老保险和职业年金缴纳基数，将绩效奖金纳入公积金缴纳基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1269.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1150.58万元，占90.62%；社会保障和就业（类）支出75.29万元，占5.93%；卫生健康支出（类）支出15.34万元，占1.21%；住房保障（类）支出28.5万元，占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1270.97万元，支出决算为1269.71万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为347万元，支出决算为346.79万元，完成年初预算的99.94%。决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为827.25万元，支出决算为803.79万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度有3名工作人员退休。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.58万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的119.91%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度将基础绩效奖列入养老保险缴费基数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.73万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的137.9%。决算数大于预算数的主要原因2022年度工作人员职业年金虚账记实。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.18万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的101.05%。决算数与预算数基本持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的124.89%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度将绩效奖金列入公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出922.92万元，其中：人员经费840.55万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费82.37万元，主要包括：商品和服务支出中的手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。本年度与上年度均没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。本年度与上年度均没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元，支出决算为2.76万元，完成预算的54.12%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.76万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.34万元，下降45.88%。主要原因是公务用车运行维护费按车辆实际运行情况进行维护。

 3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目两个，共涉及资金346.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映保卫警卫、设施维护与改造两个项目绩效自评结果（项目绩效自评表）。

保卫警卫、设施维护与改造项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表
项目名称:	46000022T000000157895-保卫警卫			填报人:	黄芬			联系方式:	65320689
主管部门:	117-省机关事务管理局			实施单位:	117005-省直属机关保卫大队
是否公开：	是			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		1,680,000.00	1,680,000.00		1,677,864.77				10.00	99.87	9.99
其中：财政资金：		1,680,000.00	1,680,000.00		1,677,864.77					99.87
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
1、确保保卫大队、武警中队日常活动开支。 2、确保年底机关车辆通信证，足额资金开支工作。 3、做好省委党校保安人员工资足额发放以及管理。					严格执行相关政策，确保保卫大队、武警中队日常活动开支；做到机关车辆通行证及时印制发放；做到红城湖办公区保安秩序维护费及时支付。省财政全年预算安排经费共168万元，实际支出167.79万元，执行率为99.86%。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	人次数		＝	100	人	100	100.00%	30.00	30
效益指标	社会效益指标	及时保障		＞	85	场次	99	100.00%	30.00	30
满意度指标	服务对象满意度	满意度		＞	85	场次	95		30.00	30
合计									100.00	99.99

项目支出绩效自评表
项目名称:	46000021T000000002733-设施维护与改造			填报人:	黄芬			联系方式:	65306025
主管部门:	117-省机关事务管理局			实施单位:	117005-省直属机关保卫大队
是否公开：	是			网址：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		1,790,000.00	1,790,000.00		1,790,000.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		1,790,000.00	1,790,000.00		1,790,000.00					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
确保省直机关集中办公区和省级领导住宅区消防安防能够正常运转，保障监控系统、门禁系统、道闸等系统能够有序操作，及时处理突发事件，做好各项工作。					做到海南广场、省政府国兴办公区消防安防系统处于良好的运行状态；做到消防安防维保费用正常支付，做到及时处理突发事件。省财政全年预算安排经费共179万元，实际支出179万元，执行率为100%。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	设备质量合格率		≥	90	%	91	100.00%	30.00	30
效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥	95	%	97	100.00%	30.00	30
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥	95	%	96	100.00%	30.00	30
合计									100.00	100