目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2022年度部门决算公开表 2

第三部分  2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）负责集中办公区省级领导、四大机关办公厅正副秘书长办公、会议服务工作，并做好省级领导、四大机关办公厅会议室和省人大会堂、省政协会堂等会场会务管理、服务工作；

（二）负责五大省直机关集中办公区（海南广场办公区、国兴办公区、海府办公区、红城湖办公区、省纪委监察委第二办公区）水电供应、物业维修、环卫保洁、机关食堂供餐等后勤服务保障；

（三）负责三个省级领导住宅区(白龙新村、长怡新村、海府大院省级领导住宅区)物业服务保障和餐饮服务工作；

（四）负责来琼挂职干部服务保障工作；

（五）指导、监督省直机关后勤服务有限公司承担的省直机关大院住宅区物业服务工作；

（六）做好琼苑家园的运营管理工作；

（七）完成上级领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

海南省直属机关服务中心于1995年5月成立，隶属省机关事务管理局，正处级公益一类事业单位，内设7个科级部门，分别是办公室、综合服务部、人事财务部、省级干部住宅区服务处、海南广场物业处（含省纪委监察委第二办公区物业处）、国兴办公区物业处(含红城湖党校办公区)、海府办公区物业处。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计8719.36万元，支出总计8719.36万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加692.51万元，增长8.62%。主要原因：2022年新增红城湖办公区物业管理费、水电费等。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余0万元。结余分配0万元。年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计8719.36万元，其中：财政拨款收入8719.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8719.36万元，其中：基本支出7037.69万元，占80.71%；项目支出1681.67万元，占19.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入8719.36万元，支出8719.36万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加692.51万元，增长8.62%。主要原因：2022年新增红城湖办公区物业管理费、水电费等。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少121.25万元，下降100%，主要原因是2020年12月份来琼挂职干部住宿费和餐费无法结算，结转到2021年1月份支付,2022年无此业务。

财政拨款年末结转结余0万元,与2021年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8719.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加692.51万元，增长8.62%，主要原因是2022年新增红城湖办公区物业管理费、水电费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8719.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8339.17万元，占95.64%；社会保障和就业（类）支出219.56万元，占2.52%；卫生健康（类）支出52.52万元，占0.6%；住房保障（类）支出108.1万元，占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8690.96万元，支出决算为8719.36万元，完成年初预算的100.32%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）机关服务（项）

年初预算为8406.05万元，支出决算为8339.17万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为103.51万元，支出决算为122.99万元，完成年初预算的118.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

 年初预算为41.73万元，支出决算为95.05万元，完成年初预算的227.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

 年初预算为1.4万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

    年初预算为54.99万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为83.29万元，支出决算为108.1万元，完成年初预算的129.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7037.69万元，其中：人员经费1800.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费5236.81万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.77万元，支出决算为4.09万元，完成预算的29.7%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。与上年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出4.09万元，主要用于公务用车维修费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少9.68万元，下降70.29%。主要原因是严控“三公”经费支出，公务用车运行维修费用减少。

 3.公务接待费支出0万元，与上年持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金1681.67万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“机关后勤”1个项目开展了绩效评价，涉及资金1681.67万元。从评价情况来看，通过物业服务工作的主动改进、办公区卫生及居住环境得到了改善，机关干部职工对物业服务的及时性、满意度有所提高。本项目设计合理、满足机关办公正常的要求，机关干部职工的满意度提高，项目的实施是十分必要的。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省本级部门决算中反映机关后勤服务项目绩效自评结果。机关后勤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1681.7万元，执行数为1681.67万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是机关干部职工对物业服务的满意度有所提高；二是物业服务水平不断改善，办公区物业达标率有明显提高，物业服务的信访投诉逐步下降。发现的主要问题及原因：一是干部职工对物业服务满意度达不到百分之百；二是物业服务水平还有提高余地。下一步改进措施：一是充分调动积极性，提高服务质量，改善办公及生活环境；二是主动改进服务，优化相关设施。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省直属机关服务中心政府采购支出总额2647.05万元，其中：政府采购货物支出79.21万元、政府采购工程支出348.38万元、政府采购服务支出2219.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆，其他车型主要是皮卡车及高空作业车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：海南省省直属机关服务中心决算公开表