评价类型：实施过程评价□   √完成结果评价 

　　项目名称：机关后勤管理     

　　项目单位：海南省机关事务管理局                  

　　主管单位：海南省机关事务管理局                  

　　评价时间：2017年7月1日至7月20日         

　　组织方式：□财政部门   □主管部门   √项目单位 

　　评价结构：□中介机构   □专家组    √项目单位评价组 

 

　　                      评价单位（盖章）： 

　　                      上报时间：201年7月20日 

　　  

　　附件：2-2 项目绩效目标表 

　　项目名称：机关后勤管理 

指标类型	绩效  指标	年初绩效目标	调整后绩效目标（如有）	绩效标准
				优（年初／调整后）	良（年初／调整后）	中（年初／调整后）	差（年初／调整后）
产出指标	指标1	会议人次	447人	447人	402人	360人	320人
	指标2	差旅天数	1784天	1784天	1606天	1426天	1246天
	指标3	办公设备	38台	38台	34台	30台	26台
成效指标	指标1	后勤管理满意率	90%	90%	80%	70%	60%
	指标2	机关食堂满意率	90%	90%	80%	70%	60%
效率指标	指标1	经费控制	不超预算	不超预算	超预算5%	超预算10%	超预算15%

　　注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　附件2-3         项目基本信息 

一、项目基本情况
项目实施单位			省机关事务管理局					主管部门				省机关事务管理局
项目负责人			段银火			联系电话
地址			海口市海府路49号原省委第四办公楼
项目类型			经常性项目（ √ ）    一次性项目（  ）
计划投资额  （万元）			208.25		实际到位  资金（万元）				208.25		实际使用情况（万元）				208.25
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政			208.25		省财政				208.25
市县财政					市县财政
其他					其他
二、绩效评价指标分
一级指标		分值		二级指标		分值	三级指标						分值			得分
项目决策		20		项目目标		4	目标内容						4			4
				决策过程		8	决策依据						3			3
							决策程序						5			5
				资金分配		8	分配方法						2			2
							分配结果						6			6
项目管理		25		资金到位		5	到位率						3			3
							到位时效						2			2
				资金管理		10	资金使用						7			7
项目管理		25					财务管理						3			3
				组织实施		10	组织结构						1			1
							管理制度						9			9
项目满意度		55		项目产出		15	产出数量						5			5
							产出质量						5			5
							产出时效						3			3
							产出成本						3			3
				项目效益		40	经济效益						8			7
							社会效益						8			7
							环境效益						8			7
							可持续影响						8			8
							服务对象满意度						8			7
总分		100				100							100			96
评价等次							优
三、评价人员
姓名	职务／职称					单位						签字		评分
林雄	机关党委专职副书记					省机关事务管理局						林雄		96
杨红政	办公室主任					省机关事务管理局						杨红政		96
符明健	国资处副处长					省机关事务管理局						符明健		97
郭  云	财务处副处长					省机关事务管理局						郭云		97
评价工作组组长（签字）： 段银火  项目单位负责人（签字并盖章）：陈宙       2017年7月20日

　　  

　　附件2-4 财政支出项目绩效评价报告 

　　  

　　一、项目概况 

　　（一）项目单位基本情况。 

　　海南省机关事务管理局属于副厅级参公单位，负责机关事务管理工作。职责职能主要为研究拟定机关事务管理的政策、法规，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。承担省直机关副厅级以上单位的办公用房及管理局所辖住宅区的建设、分配、维修等方面的管理工作。负责省级领导用车及办公设备的管理工作。负责集中办公区办公用房调配和批量办公家具购置管理。负责省级领导及局机关国有资产的监督管理。负责审批全省机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制，以及其他公车定编管理工作。负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作以及省直机关节能管理。 

　　（二）项目基本性质、用途和主要内容。 

　　机关后勤管理项目属于部门（单位）经常性项目，项目起止时间为2016年01月01日至2016年12月31日预算年度。项目资金主要用于局本级履行机关事务管理职责职能所需的经费开支，包含差旅费、会议费、培训费、办公设备购置费等。 

　　（三）项目绩效目标。 

　　项目为经常性项目，年初设定绩效目标，无跨年度预期总目标及阶段性目标。通过推进项目实施，促进机关后勤工作顺利开展和良性发展。 

　　二、项目资金使用及管理情况 

　　   （一）项目资金到位情况。 

　　该项目资金来源为省级财政，年初预算安排208.25万元，实际到位208.25万元,资金到位率100%。 

　　（二）项目资金使用情况。 

　　年初项目预算安排208.25万元，截止2016年预算年度结束，完成支付208.25万元，完成100%。资金使用与项目吻合。 

　　（三）项目资金管理情况。 

　　1.项目资金管理的基本原则。 

　　（1）专款专用原则。财政专项资金按规定用于经批准的项目，没有截留、挤占和挪用，确保资金及时、足额用于指定的项目支出。 

　　（2）效益原则。财政项目资金的使用和管理，坚持厉行节约，降低成本，避免损失浪费，提高资金使用效益。 

　　2.项目资金管理办法。 

　　（1）根据项目预算批复，追踪落实项目资金。 

　　（2）项目资金实行国库支付，严格执行财政预算单位资金管理制度。 

　　（3）项目资金使用过程中，先由项目责任处室提交项目资金使用呈批表和相关资料，经局分管领导签署意见后，再由财务处审核，最后报局领导审定。项目经费使用符合财务制度和预算支出范围。 

　　此次绩效评价过程中，未发现存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。 

　　三、项目组织实施情况 

　　（一）项目组织情况。 

　　1.根据2016年财政部门预算编制的总体要求，保障部门发展需求，合理编制项目预算。 

　　2.根据预算批复，追踪落实项目资金。 

　　3.根据项目进展申报用款计划，合理安排项目支出，加大项目执行进度，确保部门工作顺利发展。  

　　（二）项目管理情况。 

　　1.强化综合预算管理。依据相关政策要求，结合部门实际工作，科学测算，合理编制项目预算。 

　　2.厉行节约，控制行政成本。认真贯彻中央、省委省政府的相关政策规定，大力压缩行政经费，强化“三公经费”管理，“三公经费”实行“零增加”。 

　　项目资金用途明确，审批流程规范，使用范围符合部门职责职能及相关文件规定。 

　　四、项目绩效情况 

　　项目绩效目标完成情况分析。 

　　1.项目的经济性。 

　　该项目在使用过程中，加强监管，控制成本，始终坚持厉行节约的原则，严格规范各项支出，项目资金使用符合预算要求，经常性项目实行“零增长”。 

　　2.项目的效率性。 

　　（1）项目实施进度。 

　　项目预算拨款208.25万元，截至2016年预算年度止，完成支付208.25万元，完成100%。保障机关后勤服务办公经费的正常开支，促进机关事务工作的顺利开展。 

　　（2）项目完成质量。 

　　项目按计划开展，执行过程透明、高效，预算年度结束未出现资金缺口或结余，项目完成情况良好。 

　　3.项目的效益性。 

　　（1）项目预期目标完成程度。 

　　项目较好地保障了差旅费、会议费、办公设备购置费等行政经费的正常开支，促进机关事务工作的顺利开展，达到预期目标。 

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。 

　　机关事务工作是党政机关工作的一个重要组成部分，也是展示机关队伍精神风貌、文明程度和管理水平的窗口。该项目实施推行效益管理理念，厉行节约，对机关事务工作的良性发展起到很好的促进作用。  

　　4.项目的可持性。 

　　项目的实施促进机关事务工作良性循环发展，具有可持续发展能力。 

　　5.项目预算批复的绩效指标完成情况。 

　　项目进展顺利，项目经费成本控制在预算内，达到预期目标。 

　　五、综合评价情况及评价结论 

　　该项目预算年度执行完成100%，加强监管，落实责任，支出事项安排合理、运行稳健，充分利用，未出现资金硬缺口或结余。项目实施在投入、过程、产出和社会效益等方面都取得的较好成绩。 

　　综上所述，项目绩效评价为“优”。  

　　六、主要建议 

　　建议省财政厅针对部门经常性项目给予指导性、规范性的绩效指标，使部门绩效评价能通过横向及纵向的对比，及时查找在预算执行过程中的不足，并进一步研究解决，有效提高财政资金使用的规范性、安全性和效益性。 

　　  

　　  

海南省机关事务管理局 

2017年7月20日